第一部分  荆门市商务局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省对外开放及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全市对外开放、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.参与拟订全市商贸、物流和服务业规章制度，制定相关实施办法，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，加强我市电子商务发展规划、体系建设和政策促进工作。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6.执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。

7.贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、博览会等。

9.参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我市公民出境就业管理具体实施意见，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理我市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

11.贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，协调有关部门推动我市口岸“大通关”建设，负责我市涉及口岸工作的协调管理，推进我市口岸通关信息化建设。

12.承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

1.办公室

综合协调机关政务工作，负责重要会议的组织和决定事项的督办；督促落实商务厅、市委、市政府等上级机关和局领导的交办事项，督促检查局年度主要工作目标的贯彻执行情况；负责印章管理、公文管理、文件起草、新闻发布和政务信息；承担机要、保密、档案、通讯、文印、信息、信访工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案;负责重要接待工作；负责局机关信息化建设，承担局电子政务及网站管理工作；负责协调、指导安全保卫、行政事务管理及机关后勤服务等方面工作。

编报全市商务系统各项业务资金、专项资金计划并实施监督管理；负责局机关财务监督管理，监督指导局属单位的财会工作，组织对局属单位的内部审计工作；按照有关规定，监督管理局属单位国有资产工作。

2.政策法规和市场秩序科

负责宣传、贯彻并组织实施国家有关商务经济的法律、法规和规章；负责全市重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的研究与协调；负责审核局规范性文件；承担全市商务系统的普法工作，负责本局法律事务工作、全市商务系统有关行政复议、行政诉讼工作；组织拟订全市商务发展规划；负责全市商务运行情况分析，研究商务经济发展变化趋势及商务工作中的重大问题，提出相关政策建议；负责本局重要材料和政策性文件的起草以及对外宣传、史料编修等工作。负责全局行政许可项目的备案、审批、转报工作；指导企业规范申报资料、材料；承担与审批工作相关的咨询、服务工作；负责本部门驻市政府行政服务中心窗口的运行管理工作。负责药品流通行业管理，建立药品流通行业统计制度；组织规范零售商促销行为、零售商与供应商交易行为；负责单用途卡监督管理工作；协助做好直销的监督管理工作；推进商务领域信用建设。

3.市场体系建设科

研究分析全市市场体系建设动态，制定全市市场体系建设总体规划和相关政策与措施；促进城市商业健康、有序发展，推进社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设；组织实施国家、省、市财政性资金安排的有关流通领域重大投资建设项目；负责农村市场和农产品流通体系建设工作；监督管理品牌汽车、二手车、报废汽车回收拆解等特殊流通行业。

4.商贸服务科

组织拟订并实施全市商贸领域发展规划和政策；承担全市商贸服务业（含餐饮业、住宿业、家庭服务业）的行业管理工作；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进流通标准化建设；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作，组织指导“三绿工程”的实施，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责全市重点商贸流通企业统计工作；承担国内会展的组织策划和国内市场的组织开拓工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理，负责制订全市新建加油站行业规划；监测成品油市场供应；负责全市拍卖行业监督管理，指导再生资源回收工作。

5.电子商务科

贯彻执行国家电子商务法律法规，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；建立适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，开展电子商务统计监测和分析；拓展电子商务应用，重点推进网络零售和生活服务领域电子贸易；负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、重点企业建设；指导商务领域电子政务工作，组织商务领域信息化的培训与交流。

6.外贸管理科

贯彻执行国家、省有关进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标管理政策；参与拟订和执行全市进出口发展规划和相关政策措施；指导全市进出口业务工作，负责进出口商品的质量管理和开拓国际市场工作；指导全市出口商品基地建设；承担全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；编报全市进出口商品配额、关税配额年度计划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式；推进进出口贸易标准化工作和进出口预警体系建设；指导协调我市企业参加境内外的进出口交易会、展销会、博览会和洽谈会等活动；指导协调境外非企业经济组织在荆设立常驻机构的管理。

负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的指导和服务工作；按照我国政府的承诺，监督履行我市在进出口公平贸易和投资方面承担的义务；组织并指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立并完善进出口公平贸易和产业安全损害预警机制；协助国家、省有关部门进行产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担全市进出口企业经营资格登记备案工作；协助调查国外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及其做法；协助有关部门对经营者进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。贯彻执行国家、省关于机电产品、高新技术产品进出口和加工贸易管理政策；组织实施全市机电产品、高新技术产品进出口、加工贸易发展规划及科技兴贸战略；承担全市机电产品、高新技术产品贸易促进、市场开拓、机电产品进口审核登记、加工贸易管理等工作；监督协调全市进口机电产品招标工作；依法监督管理两用物项进出口许可工作。承担市政府机电产品进出口办公室的日常工作。

贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规；协调有关部门推动口岸“大通关”建设；负责我市口岸协调管理；负责推进我市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设；组织口岸物流工作。

7.外经管理科

贯彻执行国家、省对外经济合作政策，参与拟订全市对外经济合作发展规划和政策，拟订并组织实施年度计划；依法管理和监督全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等业务；拟订我市公民出境就业管理办法；牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作；审核市内企业对外投资开办企业（除金融企业外）；负责对外经济援助项目的组织实施；负责联合国有关机构、友好国家及国际化民间组织对我市提供多边、双边无偿援助项目的组织协调工作。牵头拟订全市服务贸易发展规划政策；拟订全市技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施；参与全市服务贸易的统计工作；承担全市技术进出口、服务贸易促进工作；指导、协调荆门地区国际货运代理企业的有关工作；负责在本市境内设立的内资国际货运代理企业备案工作。

8.人事（老干）科

承担机关及直属单位的机构编制管理、人事管理、劳动工资、队伍建设、教育培训工作；指导局属单位的劳动和社会保障工作；负责计划生育工作。

9.机关党委

负责局机关和直属单位的党群工作。纪检监察机构按有关规定设置。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市商务局（本级）部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2023年度部门决算表

2023年度部门决算表.xls

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计14,552.32万元，比上年度增加3,280.10万元，增长29.10%，增长的主要原因：本年人员和商务领域专项业务活动增加，使得收支规模扩大。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入14,552.32万元，比上年度增加3,282.60万元，增长29.13%，其中：

1.财政拨款收入14,552.32万元，占本年收入的100.00%，比上年增加3,283.64万元，增长29.14%。

2.其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年减少1.05万元，下降100.00%。

本年收入增长的主要原因：本年人员和商务领域专项业务活动增加，使得收支规模扩大。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计14,552.32万元，比上年度增加3,282.60万元，增长29.13%，其中：

1.基本支出1,091.55万元，占本年支出的7.50%，比上年减少68.96万元，下降5.94%。

2.项目支出13,460.77万元，占本年支出的92.50%，比上年增加3,351.56万元，增长33.15%。

本年支出增长的主要原因：本年人员和商务领域专项业务活动增加，使得支出规模扩大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计14,552.32万元，比上年度增加3,283.64万元，增长29.14%，增长的主要原因：本年人员和商务领域专项业务活动增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入14,029.87万元，比上年度增加2,761.19万元，增长24.50%，增长的主要原因：本年人员和商务领域专项业务活动增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入522.45万元，比上年度增加522.45万元，增长的主要原因：本年增加了农贸市场改造升级工程项目市级奖补资金84.65万元，发放2023年汽车消费大礼包资金437.80万元，使得政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,029.87万元，比上年度增加2,761.19万元，增长24.50%，占本年支出预算的251.68%。其中：

1.基本支出1,091.55万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.78%，比上年减少67.92万元，下降5.86%。

2.项目支出12,938.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的92.22%，比上年增加2,829.11万元，增长27.99%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年人员增加，基本支出和专项业务活动增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出3,844.59万元，占一般公用预算财政拨款支出的27.40%，比上年增加603.91万元，增长18.64%。

2.科学技术支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少937.72万元，下降100.00%。

3.社会保障和就业支出428.65万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.06%，比上年减少22.29万元，下降4.94%。

4.卫生健康支出36.43万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.26%，比上年减少4.21万元，下降10.37%。

5.商业服务业等支出9,665.46万元，占一般公用预算财政拨款支出的68.89%，比上年增加3,119.87万元，增长47.66%。

6.住房保障支出53.64万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.38%，比上年增加0.55万元，增长1.04%。

7.粮油物资储备支出1.09万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.01%，上年无此项资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,574.53万元，支出决算为14,029.87万元，完成年初预算的251.68%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 5574.53 万元，支出决算为 14029.87 万元，完成年初预算的 251.68%。

一般公共服务支出。年初预算为 5070.20 万元，支出决算为 3844.59 万元，完成年初预算的 75.83%。主要原因：2023年年初预算的农贸市场升级改造经费未全部兑现到位。

社会保障和就业支出。年初预算为 395.33 万元，支出决算为 428.65 万元，完成年初预算的 108.43%。

卫生健康支出。年初预算为 36.35 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 100.22%。

商业服务业等支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9665.46 万元。

住房保障支出。年初预算为 53.64 万元，支出决算为 53.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

粮油物资储备支出。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 5.74%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,091.55万元，比上年度减少67.92万元，下降5.86%，其中：

1.人员经费992.27万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.90%，比上年减少81.60万元，下降7.60%。

2.公用经费99.28万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.10%，比上年增加13.68万元，增长15.98%。

按经济分类如下：

1.工资福利支出610.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的55.97%，比上年增加205.60万元，增长50.72%。

2.商品和服务支出99.03万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.07%，比上年增加13.79万元，增长16.17%。

3.对个人和家庭的补助381.31万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的34.93%，比上年减少287.20万元，下降42.96%。

4.资本性支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.02%，比上年减少0.11万元，下降29.78%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：因机构及工资福利改革，单位工资福利支出和商品服务支出有所增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出略有增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入522.45万元，本年支出522.45万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

城乡社区支出，支出决算为522.45万元，主要用于农贸市场改造升级工程项目市级奖补和发放2023年汽车消费大礼包等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出10.49万元，完成全年预算的72.34%，低于年初预算4.01万元，执行率为72.32%，主要是因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果；比上年度财政拨款三公经费支出增加2.04万元，增长24.18%，主要是因为：单位业务活动开展需要，使得经费支出较上年度有所增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费8.94万元，完成全年预算的111.75%。决算数大于全年预算数的主要原因：今年业务增加，公务车使用超预期，年中追加预算，高于年初预算0.94万元，超11.73%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加3.87万元，增长76.47%，主要是因为：单位一台公务车老化，当年车辆维修费用增加。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费8.94万元，高于年初预算0.94万元，超11.73%，主要是因为：今年业务增加，公车使用超预期，年中追加预算；比上年度公务用车运行维护费增加3.87万元，增长76.47%，主要是因为：单位一台公务车老化，当年车辆维修费增加。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费1.55万元，低于年初预算4.95万元，执行率为23.81%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少1.83万元，下降54.20%，主要是因为：厉行节约，减少公务接待活动开支。

（1）国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。

（2）国内公务接待批次11个，共接待172人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出99.28万元，比上年度增加13.68万元，增长15.98%。主要原因：本年相关业务活动增加，使得机关运行经费增加。具体支出如下：

办公费2.89万元，印刷费2.83万元，水费0.04万元，电费5.18万元，邮电费3.18万元，差旅费5.42万元，维修（护）费1.08万元，租赁费0.02万元，会议费0.12万元，培训费0.32万元，公务接待费0.06万元，劳务费3.51万元，委托业务费3.30万元，工会经费9.88万元，福利费8.87万元，公务用车运行维护费6.45万元，其他交通费用23.54万元，税金及附加费用0.04万元，其他商品和服务支出22.31万元，办公设备购置0.25万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额129.73万元，其中：政府采购货物支出额1.04万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额128.69万元。授予中小企业合同金额129.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额129.73万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，荆门市商务局（本级）组织对2023年度市级一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金4920.65万元，占市级一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我局始终坚持以市委市政府战略部署为中心，在围绕部门职责开展各项工作过程中，严格遵守各项财经法规和会计制度，深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实落实政府过“紧日子”要求，项目立项比较规范，绩效目标比较明确，部门职责履行到位，充分发挥了财政资金效益。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.32万元，比上年度减少0.56万元，下降63.49%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费1.03万元，比上年度减少1.65万元，下降61.71%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

7.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

（一）部门绩效自评工作开展情况

市商务局按照《市财政局关于开展2023年市级财政支出绩效评价工作的通知》要求，组织开展了本单位2023年度整体支出绩效自评工作。2023年度我局各项支出严格按照预算执行，各业务科室围绕2023年度对应项目工作开展情况、效益情况以及预算执行情况等内容进行深入分析，对专项资金使用情况进行分析自评，按要求填写《绩效目标自评表》，局财务室在各科室自评报告的基础上，结合项目实施情况展开综合评价，通过对单位整体支出情况初步形成自评结果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1．预算项目执行率情况。

2023年，市商务局按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，各项支出严格控制按预算执行，全年财政拨款预算支出数6181.83万元。其中：基本支出1261.18万元，执行率100%；项目支出4920.65万元，较2023年全年年初预算下达金额5987万元相比，执行率82.19%。

2．预算执行情况分析。

基本支出绩效目标情况分析。2023年基本支出共1261.18万元，主要用于在职和离退休人员的工资福利、保障正常运转的公用支出和业务支出。其中工资福利支出763.52万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；日常公用支出111.06万元，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；对个人和家庭的补助支出386.35万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。资本性支出0.25万元，主要是2023年办公设备购置了局值班室1台空调开支。本部门严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准安排支出，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平严格控制，在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助等，全年基本支出保障了本单位的正常运转，单位重点工作都如期完成。

项目资金执行情况分析。2023年初市级项目预算下达5987万元，实际执行支出4920.65万元。其中：支持外贸产业发展项目1224.59万元、市级电子商务发展专项资金589.5万元、净增限上商贸企业奖励资金72万元、商贸流通领域助企纾困项目资金89.16万元、商务工作综合经费5万元、荆门保税物流中心（B型）运营工作经费490万元、荆门保税物流中心（B型）优惠政策兑现983.89万元、内贸流通统计监测工作经费10万元、荆门市中心城区退城进园（区）专项经费30万元、农贸市场改造资金506.51万元、猪肉储备补贴资金188万元、荆门海关运营工作经费432万元、荆汉（欧）国际物流班列政策补贴资金220万元、专业展会经费80万元。2023年保税物流中心（B型）运营工作经费、支持外贸产业发展资金项目、支持电子商务发展专项资金项目、农贸市场改造项目、荆门海关运营工作经费项目、退城进园（区）专项经费均为市财政据实核拨，不存在结余结转项目资金。

3.项目资金管理情况。

为加强项目资金管理，规范财务行为，完善单位内部会计控制制度，本部门专项资金的使用均能严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理，项目资金做到了专款专用，及时拨付。切实保障了资金使用的准确性和安全性。全年项目资金支出严格执行年初预算，无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等使用项目资金的问题。

4.部门整体绩效评价情况分析。

一是机关运行成本得到有效控制。培训费、会议费和“三公”经费成本控制指标均完成。二是管理效率较高。部门规划与市委市政府战略匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制、绩效管理以及资金统筹等重点工作高质量完成；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是重点工作预期目标有效完成。紧密围绕商务工作重点，促进消费体制机制建立健全，重点产业招商引资力度加大，推动开放型经济发展水平迈上新台阶。四是可持续发展能力较强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著；业务学习与培训完成率较高；不断优化干部队伍体系建设工作，提升干部队伍能力。

（三）绩效评价结果应用情况

1.切实提高政治站位。聚焦中心，服务大局。认真落实市委市政府经济工作部署，以绩效管理为抓手，放大乘数效应，服务全市商务工作高质量发展。坚持导向，具化目标。推动资金向商务要事、重大项目、重点企业倾斜，保障重大展会和招商活动成功举办。强化管理，提升质效。认真落实“过紧日子”相关要求，强化预算绩效全过程管理，提升财政资金使用效益。

2.全面提升绩效意识。合理编制预算。进一步提高预算编制的科学性和准确性，做准基本支出预算，做全项目支出预算。严格执行预算。加强预算支出审核、跟踪和预算执行情况分析，提高预算执行规范性。科学设置指评价标体系，做到目标可量化、可考核、可佐证、可评价。

3.强化绩效结果运用。优化财政资源配置。根据上年度绩效自评结果编制预算、调整项目支出结构，优先保障绩效好的项目。自觉接受监督。及时在政府门户网站依法公开绩效自评结果，主动接受社会公众监督。加强政策宣传。向业务科室及时传达学习绩效管理政策和工作要求，通过多种形式开展业务培训和政策解读，营造懂绩效、讲绩效的工作氛围。

（四）其他附件。

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