一、单位主要职责
1.主要职能:
中国国际贸易促进委员会荆门市支会（以下简称市贸促会）为商务局所属参公管理的事业单位，机构改革后，市贸促会主要承担组织本市企业参加国际展会，出具原产地证明书和国际商事证明书等职能。
2.机构情况：
市贸促会设置内设机构1个（综合部），核定全额事业编制2名、自收自支编制2名，其中正科级职数1名，副科级职数1名。
3.人员情况：
2023年末实有人数4人，其中全额财政拨款人数4人，另退休人数1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年度年初预算收入、支出49.57万元，比上年度年初预算收入、支出43.40万元，对比上年度增加6.17万元。增加主要原因：人员经费增加。
（二）收入支出预算执行情况
本年度决算收入60.69万元，上年决算收入53.12万元，本年度相比上年度增加7.57万元，相比比上年度增加14.25%。增加原因：主要是人员经费拨款增加。
本年支出60.75万元，上年度支出53.21万元，对比增加7.54万元，对比上年度增加14.17%。其中：
基本支出:本年度60.72万元，上年度53.15万元，对比上年度增加14.24%。增加原因：由于本年在职人员增加，人员经费、公用经费相应增加。
项目支出:本年度项目支出0万元，上年度0万元，对比上年度（增加或减少）0 %，单位无项目资金。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况。本年度年初预算收入49.57万元，决算收入60.75万元，差异11.18万元。
（2）差异原因分析。
6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 55 | 495,700.00 | 434,000.00 | 61,700.00 | 14.22 | 单位有新增在职人员，人员经费增加 |
本年支出合计 | 56 | 495,700.00 | 434,000.00 | 61,700.00 | 14.22 | 单位有新增在职人员，人员经费增加 |
年末结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | |||
7.全年预算数 | 58 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 59 | 606,917.11 | 531,205.00 | 75,712.11 | 14.25 | 单位有新增在职人员，人员经费增加 |
本年支出合计 | 60 | 607,452.57 | 532,060.45 | 75,392.12 | 14.17 | 单位有新增在职人员，人员经费增加 |
2．收入支出结构分析
2023年度决算总收入60.69万元，其中：财政拨款收入60.69万元，占比100 %，基本支出收入60.69万元，占全年的收入的100%，项目支出收入0万元，占全年收入的0%。
2023年度总支出60.75万元，其中：基本支出60.75万元，占比100%，项目支出0万元，占比0%。
②本年度决算收入60.75万元，比上年度决算收入53.21万元，增加7.54万元。增加原因：主要是人员收入。
本年度决算支出60.75万元，比上年度支出53.21万元，增加7.54万元。增加原因：在职人员增加，人员经费增加。
3．三公经费支出按经济分类科目分析。
2.“三公”经费支出 | 45 | 720.00 | -720.00 | -100.00 | 单位本年无公务接待费 | |
其中：因公出国（境）费 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||
公务用车购置及运行维护费 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||
其中：公务用车购置费 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||
公务用车运行维护费 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 50 | 720.00 | -720.00 | -100.00 | 单位本年无公务接待费 | |
3.培训费 | 51 | 0.00 | 0.00 | |||
4.会议费 | 52 | 0.00 | 0.00 | |||
2.“三公”经费支出 | 45 | 720.00 | -720.00 | -100.00 | 单位本年无公务接待费 |
4.财政拨款收入、支出分析
2023年度财政拨款总收入60.75万元，其中：财政拨款收入 60.75万元，占比100%，基本支出收入60.75万元，占全年的收入的100%，项目支出收入0万元，占全年收入的0 %.
市贸促会2023年度部门决算报告.docx