目    录

第一部分  荆门市商务局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市商务局本级2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市商务局本级2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市商务局本级概况

一、 部门主要职责

1.贯彻执行国家、省对外开放及国内外贸易发展战略、方针、政策，拟订全市国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全市对外开放、国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.参与拟订全市商贸、物流和服务业规章制度，制定相关实施办法，负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，负责推进流通产业结构调整，指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，加强我市电子商务发展规划、体系建设和政策促进工作。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6.执行国家、省进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策，拟订和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施，指导全市进出口业务工作，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责进出口配额、许可证管理工作，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。

7.贯彻执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进科技兴贸战略，制定全市技术贸易管理办法，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订全市服务贸易发展规划，会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、博览会等。

9.参与拟订我市与世贸组织规则相适应的政策，负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.贯彻执行国家对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全市对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订我市公民出境就业管理具体实施意见，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，依法核准全市境内企业对外投资开办企业（除金融企业外），指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营，归口管理我市对外援助项目，负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款，管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

11.贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，协调有关部门推动我市口岸“大通关”建设，负责我市涉及口岸工作的协调管理，推进我市口岸通关信息化建设。

12.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

1.办公室

综合协调机关政务工作，负责重要会议的组织和决定事项的督办；督促落实商务厅、市委、市政府等上级机关和局领导的交办事项，督促检查局年度主要工作目标的贯彻执行情况；负责印章管理、公文管理、文件起草、新闻发布和政务信息；承担机要、保密、档案、通讯、文印、信息、信访工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案;负责重要接待工作；负责局机关信息化建设，承担局电子政务及网站管理工作；负责协调、指导安全保卫、行政事务管理及机关后勤服务等方面工作。编报全市商务系统各项业务资金、专项资金计划并实施监督管理；负责局机关财务监督管理，监督指导局属单位的财会工作，组织对局属单位的内部审计工作；按照有关规定，监督管理局属单位国有资产工作。

2.政策法规和市场秩序科

负责宣传、贯彻并组织实施国家有关商务经济的法律、法规和规章；负责全市重大经贸协议、合同、章程和重大争议案件的研究与协调；负责审核局规范性文件；承担全市商务系统的普法工作，负责本局法律事务工作、全市商务系统有关行政复议、行政诉讼工作；组织拟订全市商务发展规划；负责全市商务运行情况分析，研究商务经济发展变化趋势及商务工作中的重大问题，提出相关政策建议；负责本局重要材料和政策性文件的起草以及对外宣传、史料编修等工作。负责全局行政许可项目的备案、审批、转报工作；指导企业规范申报资料、材料；承担与审批工作相关的咨询、服务工作；负责本部门驻市政府行政服务中心窗口的运行管理工作。负责药品流通行业管理，建立药品流通行业统计制度；组织规范零售商促销行为、零售商与供应商交易行为；负责单用途卡监督管理工作；协助做好直销的监督管理工作；推进商务领域信用建设。

3.市场体系建设科

研究分析全市市场体系建设动态，制定全市市场体系建设总体规划和相关政策与措施；促进城市商业健康、有序发展，推进社区标准化菜市场建设改造和社区商业建设；组织实施国家、省、市财政性资金安排的有关流通领域重大投资建设项目；负责农村市场和农产品流通体系建设工作；监督管理品牌汽车、二手车、报废汽车回收拆解等特殊流通行业。

4.商贸服务科

组织拟订并实施全市商贸领域发展规划和政策；承担全市商贸服务业（含餐饮业、住宿业、家庭服务业）的行业管理工作；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进流通标准化建设；指导社区商业发展、流通领域节能降耗工作，组织指导“三绿工程”的实施，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；监测分析全市市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导；承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作；承担重要消费品储备管理和市场调控的有关工作；负责全市重点商贸流通企业统计工作；承担国内会展的组织策划和国内市场的组织开拓工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理，负责制订全市新建加油站行业规划；监测成品油市场供应；负责全市拍卖行业监督管理，指导再生资源回收工作。

5.电子商务科

贯彻执行国家电子商务法律法规，拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策；建立适应电子商务快速发展的管理体制，完善跨部门电子商务工作协作机制，建立电子商务公共服务体系和信用体系，开展电子商务统计监测和分析；拓展电子商务应用，重点推进网络零售和生活服务领域电子贸易；负责电子商务示范体系建设，推动电子商务平台、产业园区、重点企业建设；指导商务领域电子政务工作，组织商务领域信息化的培训与交流。

6.外贸管理科

贯彻执行国家、省有关进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标管理政策；参与拟订和执行全市进出口发展规划和相关政策措施；指导全市进出口业务工作，负责进出口商品的质量管理和开拓国际市场工作；指导全市出口商品基地建设；承担全市重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作；编报全市进出口商品配额、关税配额年度计划并组织实施；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式；推进进出口贸易标准化工作和进出口预警体系建设；指导协调我市企业参加境内外的进出口交易会、展销会、博览会和洽谈会等活动；指导协调境外非企业经济组织在荆设立常驻机构的管理。

负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的指导和服务工作；按照我国政府的承诺，监督履行我市在进出口公平贸易和投资方面承担的义务；组织并指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律政策，建立并完善进出口公平贸易和产业安全损害预警机制；协助国家、省有关部门进行产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担全市进出口企业经营资格登记备案工作；协助调查国外对我市出口商品实施的歧视性贸易政策、法律法规及其做法；协助有关部门对经营者进行反垄断审查，协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。贯彻执行国家、省关于机电产品、高新技术产品进出口和加工贸易管理政策；组织实施全市机电产品、高新技术产品进出口、加工贸易发展规划及科技兴贸战略；承担全市机电产品、高新技术产品贸易促进、市场开拓、机电产品进口审核登记、加工贸易管理等工作；监督协调全市进口机电产品招标工作；依法监督管理两用物项进出口许可工作。承担市政府机电产品进出口办公室的日常工作。贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规；协调有关部门推动口岸“大通关”建设；负责我市口岸协调管理；负责推进我市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设；组织口岸物流工作。

7.外经管理科

贯彻执行国家、省对外经济合作政策，参与拟订全市对外经济合作发展规划和政策，拟订并组织实施年度计划；依法管理和监督全市对外投资、对外承包工程、对外劳务合作和设计咨询等业务；拟订我市公民出境就业管理办法；牵头我市外派劳务和境外就业人员的权益保护相关工作；审核市内企业对外投资开办企业（除金融企业外）；负责对外经济援助项目的组织实施；负责联合国有关机构、友好国家及国际化民间组织对我市提供多边、双边无偿援助项目的组织协调工作。牵头拟订全市服务贸易发展规划政策；拟订全市技术贸易政策和促进服务出口规划、政策并组织实施；参与全市服务贸易的统计工作；承担全市技术进出口、服务贸易促进工作；指导、协调荆门地区国际货运代理企业的有关工作；负责在本市境内设立的内资国际货运代理企业备案工作。

8.人事（老干）科

承担机关及直属单位的机构编制管理、人事管理、劳动工资、队伍建设、教育培训工作；指导局属单位的劳动和社会保障工作；负责计划生育工作。机关党委负责局机关和直属单位的党群工作。纪检监察机构按有关规定设置。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市商务局本级部门决算由实行独立核算的荆门市商务局本级1个单位决算组成。

纳入荆门市商务局本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荆门市商务局本级（本级）

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为28072.60万元。与2023年度相比，收、支总计增加13520.28万元，增长92.9%,主要原因：本年度新增了中央和省级商务领域消费品以旧换新补贴资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28072.60万元，与2023年度相比，收入合计增加13520.28万元，增长92.9%。其中：财政拨款收入28072.60万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计28072.60万元，与2023年度相比，支出合计增加13520.28万元，增长92.9%。其中：基本支出1111.78万元，占本年支出4.0%；项目支出26960.82万元，占本年支出96.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为28072.60万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加13520.28万元，增长92.9%。主要原因是主要原因：本年度新增加了中央和省级商务领域消费品以旧换新补贴资金。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    10717.40万元，比2023年度决算数减少3312.47万元,减少主要原因是一是厉行节约，行政经费减少；二是部分专项资金预算项目未下达，专项活动支出下降。政府性基金预算财政拨款收入17355.21万元，比2023年度决算数增加16832.76万元,增加主要原因是当年新增了中央和省级商务领域消费品以旧换新补贴资金（超长期特别国债），使得政府性基金预算财政拨款收入增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平,持平主要原因是连续两年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10717.40万元，占本年支出合计的38.2%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3312.47万元，下降23.6%。一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因：一是厉行节约，行政经费减少；二是部分专项资金预算项目未下达，专项活动支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出10717.40万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出3198.97万元，占29.85%。主要是用于人员、日常运转等基本支出，招商引资支出、保税物流中心（B型）政策兑现和工作运转、荆门海关工作经费、猪肉储备补贴、“一只鸡”产业发展以及各类专业展会等项目支出。

2.社会保障和就业支出类支出424.21万元，占3.95%。主要是用于缴纳在职人员养老保险和职业年金等社保缴费、发放离退休人员退（离）休费、企业军转干部节日慰问支出以及遗属困难补助。

3.卫生健康支出类支出39.04万元，占0.36%。主要是用于缴纳在职人员医疗保险缴费。

4.商业服务业等支出类支出7003.76万元，占65.35%。主要是用于外贸发展、市场体系建设、消费品以旧换新、消费券发放等商贸事务支出。

5.住房保障支出类支出51.42万元，占0.48%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7539.82万元，支出决算为10717.40万元，完成年初预算的142.1%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为33.73万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了成品油综合监管平台调度中心维修支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度追加了调资增支。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂了春节期间蔬菜平价惠民销售补贴资金（猪肉储备补贴资金）。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为610.19万元，支出决算为660.10万元，完成年初预算的108.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资变动导致工资和福利支出增加；二是商贸事务活动变多导致商品和服务支出增加。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为4626万元，支出决算为2460.61万元，完成年初预算的53.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：外贸发展专项资金、保税物流中心（B保）政策兑现资金、电子商务发展专项资金以及消费快速反弹复苏政策资金兑现率较低。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市委市政府安排招商任务，预算调剂了招商工作经费。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为56.86万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的129.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度所属事业单位市贸易发展服务中心新招录3人，相应地增加了人员和公用支出。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为79.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度举办“寻味荆门”系列活动，财政从上年度结转的商贸助企纾困和促进消费政策资金中予以安排解决。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为323.18万元，支出决算为323.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为68.90万元，支出决算为68.32万元，完成年初预算的99.16%，支出决算数略小于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 31.31万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的96.93%，支出决算数略小于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为3.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算调剂了企业军转干部“十一”走访慰问金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为4.87万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算追加了企业军转干部节日慰问金。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.11万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的1154.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是预算调剂了企业军转干部春节走访慰问金；二是预算追加了工伤保险指标。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为43.56万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2787.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中上级下达了中央服务业发展资金、商务领域支持消费品以旧换新资金和消费券资金；二是年中追加农贸市场升级改造项目和成品油综合监管平台建设项目，相应地本级项目资金支出增加。

（2）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为733.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加了“惠购湖北”消费券资金。

（3）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为1869万元，支出决算为1783.42万元，完成年初预算的95.42%，支出决算数小于年初预算数。

（4）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1700.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中省级财政下达了商务领域支持消费品以旧换新补贴资金。

5.住房保障支出具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为63.17万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1111.78万元，其中：

人员经费1003.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费107.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入17355.21万元，本年支出17355.21万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：  

1.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）决算数为400.00万元,主要用于中心城区农贸市场升级改造等方面支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出决算数为16955.21万元,主要用于支持汽车、家电、智能家居等消费品以旧换新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为29.31万元，支出决算为29.31万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加18.82万元，增长179.4%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是根据实际支出需求及时调整全年预算数； 二是厉行节约，大力压减“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因：单位开展业务活动需要，相关经费支出有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加3.68万元，增长100%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据实际支出需求及时调整全年预算数。决算数较上年增加的主要原因根据上级工作安排，临时增加了出国（境）任务。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴乌兹别克斯坦、波兰、匈牙利参加“一带一路”投资贸易行活动，促进与“一带一路”沿线重点国家的交流与合作，推动企业走出去开拓新兴国家市场。

2.公务用车购置及运行费全年预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加15.54万元，增长173.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据实际支出需求及时调整全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年度购置公务用车1辆，新增购置费。其中：

(1)公务用车购置费支出17.98万元，主要是车辆购置费。本年度购置公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出6.50万元，主要用于车辆燃油、养护、维修、保险等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.40万元，下降25.8%。决算数持平全年预算数的主要原因：根据实际支出需求及时调整全年预算数。其中：

外宾接待支出0.00万元， 2024年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出1.15万元，接待对象主要是因公安排的检查、考察、调研、学习交流人员及招商对象，主要是开展业务工作检查指导、交流研讨以及招商引资合作洽谈等工作。2024年共接待国内来访团组10个，58人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出107.90万元，比年初预算数增加9.93万元，增长10.1%；比上年决算数增加8.62万元，增长8.7%。主要原因是：一是人员编制数量增加，导致人员经费支出、日常运转经费支出增加；二是商贸领域业务活动变多，相应地机关运行经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额18.94万元，其中：政府采购货物支出18.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额18.94万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市商务局本级共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金9605.61万元，占一般公共预算项目支出总额的88.22%。我局始终坚持以市委市政府战略部署为中心，在围绕部门职责开展各项工作过程中，严格遵守各项财经法规和会计制度，深入贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实落实政府过紧日子要求，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标比较明确，部门职责履行到位，充分发挥了财政资金效益。

同时，我们组织开展了本部门2024年度整体支出绩效自评工作。2024年度我局各项支出严格按照预算执行，各业务科室围绕2024年度工作开展情况、效益情况以及预算执行情况等重点内容对每个项目进行深入分析，对专项资金使用情况进行分析自评，按要求填写《绩效目标自评表》，局办公室（财务室）在各科室自评报告的基础上，结合项目实施情况展开综合评价，通过对单位整体支出情况初步形成自评结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.荆汉（欧）国际物流班列政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为166.91万元，完成预算55.64％。主要产出和效益：一是国际物流通道发货量稳步增长，2024年共发送内外贸货物标箱6180个，同比增长87%；二是助力降低外贸企业物流成本。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是大力培育外贸出口主体，扩大出口业绩；二是加大荆汉（欧）国际物流班列推介，适时拓展国际物流新通道。

2.荆门保税物流中心（B型）优惠政策兑现项目绩效自评综述：项目全年预算数为1230万元，执行数为397万元，完成预算32.28％。主要产出和效益：一是及时兑付企业补贴资金；二是降低企业外贸成本；三是提高企业退税时效。发现问题及原因：预算执行率较低。原因是结转以前年度政策兑现资金未到位。下一步改进措施：一是进一步优化指标体系设置，合理设置可量化绩效指标；二是加强统筹衔接，合理编制重点项目资金预算。

3.荆门保税物流中心（B型）运营工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是年度监管货值31亿元；二是报关票数2907票；三是进出口20英尺集装箱9780个；四是一线进出口货值总量在全国排名较2023年上升7位。发现问题及原因：2024年通过荆门保税物流中心（B型）开展业务的企业外贸数据同比均有不同程度下滑。受严峻复杂的国际外贸形势影响，有部分企业受时效、成本、市场等因素影响，转为通过沿海口岸出口。甚至部分企业产品原材料改为内采内销，导致报关票数这一绩效考核指标与年初目标值有一定偏差。下一步改进措施：一是优化指标体系。深入剖析项目特性，结合项目的独特目标、预期产出及实施路径，运用科学方法搭建绩效指标体系，确保每一项指标都能敏锐且精准地反映项目的实际成效与管理要求。二是提升B保运营质效。抢抓打造产业转型升级示范区的机遇，加大对B保运营的政策支持力度，打造“保税+班列”联动发展组合优势，推动主导产业链式发展，助力我市开放型经济转型升级、持续增长。

4.荆门海关运营工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为432万元，执行数为432万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是受理进出口报关单、签发产地证5345份；二是检验检疫业务单证差错率低于0.1%；三是进一步提升了进出境检验检疫通关效率，保障监管业务现场正常运行；四是服务企业满意度100%。发现问题及原因：绩效指标目标值设置不合理，存在年初目标值设置过低的情况。主要原因是近年来荆门外贸增长幅度大，客观上存在年初目标值较低的情况。下一步改进措施：加强科室间沟通协商，按照业务科室主要工作任务优化绩效指标及目标值设置，进一步提高绩效目标值设置的合理性。

5.支持消费品以旧换新资金（商务领域）（含汽车报废更新补贴资金）项目绩效自评综述：市级财政全年下达3538万元，执行数为2513万元，完成预算71.03%。主要产出和效益：一是带动汽车销售量7743辆；二是带动家电家具厨卫等商品销售23.78万件（台、套）；三是拉动汽车、3C、家电家具厨卫等商品销售额20亿元；四是市县两级联动开展活动、推广仪式5次，发放宣传册3000余份。发现的问题及原因：一是政策宣传不到位，部分消费者对政策细则和操作流程不了解，尤其是老年群体和农村居民信息获取渠道有限，导致参与度不高；二是部分旧物回收价格不透明、网点不足，影响以旧换新积极性；三是补贴覆盖品类集中在家电、汽车等领域，难以满足多样化需求。下一步改进措施：一是加强政策宣传，利用新媒体平台开展多样化宣传，制作操作指南视频，针对老年群体和农村地区组织活动、发放宣传手册；二是建立统一规范的回收平台，引入第三方评估机构制定旧物估值标准，确保价格透明；三是增加回收网点，尤其在农村和偏远地区，推广线上下单+上门回收模式；四是扩大补贴范围，根据市场需求动态调整补贴品类，扩大商户参与范围。

6.荆门市消费券发放资金项目绩效自评综述：市级财政全年下达1765万元，执行数为1681.33万元，完成预算95.26%。主要产出和效益：一是撬动零售餐饮、3C数码产品销售额8000万元；二是消费者受益3万余人次。发现的问题及原因：一是部分消费券满减门槛过高或适用场景有限，导致核销率较低；二是宣传渠道有限或信息传递不及时，导致部分群体无法有效参与，影响政策覆盖面；三是存在虚假交易、消费券套现等违规行为。下一步改进措施：一是降低满减门槛，扩大适用范围，提供消费券吸引力；二是利用新媒体平台开展多样化宣传，提高政策知晓度和参与度；三是建立实时监测机制，利用技术手段防范违规行为，对作弊市场主体建立“黑名单”。

7.寻味荆门系列活动项目绩效自评综述：市级财政全年下达80万元，执行数为79.96万元，完成预算99.95%。主要产出和效益：一是成功举办楚菜争霸技能大赛，进一步挖掘荆门美食，激发餐饮消费新活力；二是开发“寻味荆门”小程序，提高市民知晓率与参与率，传承美食文化；三是强化荆味楚菜对外宣传，组织市烹饪酒店行业协会和主要餐饮企业参加武汉推广周活动，与周边地市开展美食文化交流；四是开展楚大厨人才培训，累计培训2000余人。发现的问题及原因：绩效目标不明确，未量化，难以准确衡量活动成效。下一步改进措施：一是完善绩效目标管理，设定具体、可量化的绩效目标，如参与人数、满意度、媒体报道量；二是将绩效目标分解到各环节和责任人，明确责任和考核标准。

8.园博园国庆美食节活动资金项目绩效自评综述：市级财政全年下达25万元，执行数为23.5万元，完成预算94%。主要产出和效益：一是成功举办园博园国庆金秋美食节活动，推介荆门特色美食40余道；二是邀请30余家知名餐饮企业参与美食交流；三是通过省市媒体宣传推介美食10余次。发现的问题及原因：对活动规模、参与人数预估不准确，导致资金预算与实际需求出现差异。下一步改进措施：加强前期调研，合理预估活动规模、参与人数和各项费用，确保预算与活动目标一致。

9.猪肉储备补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为188万元，执行数为139.68万元，完成预算74.30％。主要产出和效益：一是按照储备肉质量要求储备冻猪肉和活体猪800吨以上；二是特殊时期猪肉市场保供率100%；三是每轮承储期质检达标率100%%。发现问题及原因：部分企业受市场因素影响或者自身经营不善退储需要重新遴选承储企业，导致储备资金发放周期延长。下一步改进措施：一是在遴选阶段，对企业经营情况开展全方位调查，将更加充分论证企业抗风险能力；二是扩充全市猪肉承储企业备选池，在承储企业出现问题时，及时安排备选企业补充到位，提升应对突发风险能力，确保全市猪肉储备不断档、不脱钩。

10.农贸市场升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为400万元，执行数为150万元，完成预算37.5%。主要产出和效益：一是完成中心城区农贸市场升级改造15家；二是市场交易额增加10%；三是群众满意度达到95%以上。发现的问题及原因：企业申报奖补资金资料整理时间过长，导致资金兑现不及时。下一步改进措施：细化完善奖补资金申报流程及要求，加强督促指导各区改造企业奖补资金申报准备工作。

11.市级电子商务发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为351.50万元，完成预算70.3％。主要产出和效益：一是本地产品网络销售额达到40亿元；创建省级及以上电商示范基地及企业5家；新增就业人员2600余人。发现问题及原因：资金兑付率较低。下一步改进措施：优化预算编制与资金安排，建立动态调整机制，根据项目变化及时调整资金使用计划，避免因资金安排不足导致兑付率低。

12.“一只鸡”产业发展专项资金项目绩效自评综述：市级财政全年下达136.63万元，执行数为136.63万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是网络零售额达到10亿元；二是新增年产值1000万元以上企业11家；三是新增就业人员1200人。发现的问题及原因：财政资金安排与项目实际需求数缺口大。下一步改进措施：一是根据项目预算执行历史数据与市场变化等因素，科学预测资金需求，精准申报项目额度，细化预算编制；二是建立动态调整机制，根据财政资金实际安排情况，在一定范围内动态调整项目预算和补助标准。

13.各类专业展会项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年组织99家企业参加专业展会6场次；二是展会现场或线上签约金额达1498万元；三是推介荆门特色产品，进一步提升荆门知名度，促进开放型经济发展；四是市场销售渠道进一步拓宽。发现问题及原因：无。下一步改进措施：深化项目绩效目标完成情况分析，优化指标值设置，通过绩效评价推动参展工作改进，实现财政资金使用效益最大化。

14.成品油综合监管平台建设项目绩效自评综述：市级财政全年下达15.58万元，执行数为7.96万元，完成预算51.09%。主要产出和效益：一是平台成功对接全市加油站415家，数据采集覆盖率达95%以上；二是利用视频监控与数据异常分析，精准识别加油机作弊、非标油流入等违规行为，违规行为发现率提升80%，市场秩序显著改善；三是打破数据壁垒，实现跨部门数据共享与协同执法，联合执法率提升60%；四是中心城区民营加油站实际纳税较上年增加1230万元，同比增长129.7%。发现的问题及原因：一是跨年度项目执行，预算执行率较低；二是平台后期运维费用较高。下一步改进措施：一是调整预算编制理念，对于跨年度项目根据项目进度实行分年度分配预算额度，避免因项目进展缓慢导致资金拨付率较低；二是定期评估运维成本控制情况，提出改进措施，在后期绩效评价指标中明确纳入运维成本控制指标。

15.成品油监管平台调度中心（办公场所）项目绩效自评综述：全年预算数为34万元，执行数为33.73万元，完成预算99.21%。主要产出和效益：一是工程按时完工率100%；二是设施设备运行稳定达标率100%；三是部门间沟通协作效率显著提升；四是年度节约会议场地租赁费1万元以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强成本管控和社会效益分析；二是做好场地管护工作，延长设施设备使用寿命；三是进一步提高场地使用频次，发挥财政资金效益。

16.商务工作综合经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展专业领域内安全生产检查72次；二是检查发现各类风险隐患问题168处；三是干部职工开展“下基层察民情况解民忧暖民心”活动帮助解决各类问题68个；四是成品油市场专项整治覆盖率100%；五是持续优化居民消费环境，促进商贸领域稳定发展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：将绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

17.重要产品（食品药品）追溯体系项目绩效自评综述：项目全年预算数为44万元，执行数为41.02万元，完成预算93.23%。主要产出和效益：一是完善重要产品追溯体系，建立重要产品追溯平台1个、超市、农批市场等节点10个；二是实现与省追溯平台互联互通；三是覆盖产品种类数大于30；四是消费者满意度达到94%。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够健全，可量化评价指标过少。下一步改进措施：进一步了解研究追溯体系建设工作，更加科学、合理地设置绩效指标和目标值，有序促进工作开展。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.切实提高政治站位。聚焦中心，服务大局。认真落实市委市政府经济工作部署，以绩效管理为抓手，放大乘数效应，服务全市商务工作高质量发展。坚持导向，具化目标。推动资金向商务要事、重大项目、重点企业倾斜，保障重大展会和招商活动成功举办。强化管理，提升质效。认真落实“过紧日子”相关要求，强化预算绩效全过程管理，提升财政资金使用效益。

2.全面提升绩效意识。合理编制预算。进一步提高预算编制的科学性和准确性，做准基本支出预算，做全项目支出预算。严格执行预算。加强预算支出审核、跟踪和预算执行情况分析，提高预算执行规范性。科学设置指评价标体系，做到目标可量化、可考核、可佐证、可评价。

3.强化绩效结果运用。优化财政资源配置。根据上年度绩效自评结果编制预算、调整项目支出结构，优先保障绩效好的项目。自觉接受监督。及时在政府门户网站依法公开绩效自评结果，主动接受社会公众监督。加强政策宣传。向业务科室及时传达学习绩效管理政策和工作要求，通过多种形式开展业务培训和政策解读，营造懂绩效、讲绩效的工作氛围。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

荆门市商务局本级2024年决算公开表格.xlsx