目 录
第一部分 荆门市贸易发展服务中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市贸易发展服务中心2024年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市贸易发展服务中心2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市贸易发展服务中心概况
一、单位主要职责
为中小商贸企业搭建公共服务平台、疏通企业融资信息渠道，提供定向信息咨询服务;宣传我市对外开放政策，为促进外商来荆投资提供信息咨询等服务;组织企业在国内外举办产品展销活动，促进国际交流与合作;促进我市对外劳务合作规范发展，规范出境务工渠道;为劳务人员提供相关服务，维护其合法权益;孵化市内开口未出口及新开办中小进出口企业;协调解决企业在进出口通关环节中发生的问题，引导和帮助企业应对国外技术性壁垒。
二、机构设置情况
荆门市贸易发展服务中心决算由实行独立核算的荆门市贸易发展服务中心1个单位决算组成。
第二部分 2024年度决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 89.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 73.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.45 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.86 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 5.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 89.64 | 本年支出合计 | 57 | 89.64 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 89.64 | 总计 | 60 | 89.64 |
注：1.本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年 收入 合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 73.81 | 73.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 73.81 | 73.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 73.81 | 73.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年 支出 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 73.81 | 73.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 73.81 | 73.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 73.81 | 73.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本单位本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 89.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 73.81 | 73.81 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5.52 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 89.64 | 本年支出合计 | 59 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 89.64 | 总计 | 64 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 89.64 | 89.64 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 73.81 | 73.81 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 73.81 | 73.81 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 73.81 | 73.81 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 | 0.00 |
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 83.85 | 302 | 商品和服务支出 | 5.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.80 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.24 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 32.92 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.81 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.07 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 | ||||||
人员经费合计 | 83.85 | 公用经费合计 | 5.79 | |||||
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映本单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市贸易发展服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映本单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为89.64万元。与2023年度相比，收、支总计减少19.27万元，下降17.7%,主要原因是2023年度落实事业单位工资改革，根据相关文件要求，为统筹做好市直事业单位人员待遇发放工作，集中补发了以往年度的单列核定绩效工资，导致当期工资福利支出较大。2024年度虽新招录3名工作人员（自当年7月起计发工资），但由于上述一次性补发因素，人员总支出较上年度仍有较大幅度下降。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计89.64万元，与2023年度相比，收入合计减少19.27万元，下降17.7%。其中：财政拨款收入89.64万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计89.64万元，与2023年度相比，支出合计减少19.27万元，下降17.7%。其中：基本支出89.64万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为89.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少19.27万元，下降17.7%。主要原因是2023年度落实事业单位工资改革，根据相关文件要求，为统筹做好市直事业单位人员待遇发放工作，集中补发了以往年度的单列核定绩效工资，导致当期工资福利支出较大。2024年度虽新招录3名工作人员（自当年7月起计发工资），但由于上述一次性补发因素，人员总支出较上年度仍有较大幅度下降。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 89.64万元，比2023年度决算数减少19.27万元,减少主要原因是2023年度落实事业单位工资改革，根据相关文件要求，集中补发了以往年度的单列核定绩效工资，导致当期工资福利支出较大。2024年度虽新招录3名工作人员（自当年7月起计发工资），但由于上述一次性补发因素，人员总支出较上年度仍有较大幅度下降，故财政拨款收入较上年减少。
政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位连续两年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位连续两年均无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出89.64万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.27万元，下降17.7%，主要原因是2023年度落实事业单位工资改革，根据相关文件要求，为统筹做好市直事业单位人员待遇发放工作，集中补发了以往年度的单列核定绩效工资，导致当期工资福利支出较大。2024年度虽新招录3名工作人员（自当年7月起计发工资），但由于上述一次性补发因素，人员总支出较上年度仍有较大幅度下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出89.64万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出73.81万元，占82.34%。主要是用于在职人员工资福利支出和维持单位日常运转支出。
2.社会保障和就业支出类支出6.45万元，占7.20%。主要是用于为职工缴纳基本养老保险、职业年金、失业保险和工伤保险等费用。
3.卫生健康支出类支出3.86万元，占4.31%。主要是用于为职工缴纳医疗保险费用。
4.住房保障支出类支出5.52万元，占6.16%。主要是用于为职工缴纳住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72.53万元，支出决算为89.64万元，完成年初预算的123.6%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算为56.86万元，支出决算为73.81万元，完成年初预算的129.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新招录3名工作人员，相应地人员支出和公用支出增加。
2.社会保障和就业支出具体包括：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6. 29万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的102.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数较上年有所增涨，缴费支出增加。
3.卫生健康支出具体包括：
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
4.住房保障支出具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出89.64万元，其中：
人员经费83.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费5.79万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：连续两年无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：连续两年未发生因公出国（境）业务活动。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：连续两年未发生公务接待活动。
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次。
十、政府采购支出说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市贸易发展服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
本单位2024年度无项目支出。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本单位使用的支出功能分类科目
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康反映行政事业单位医疗方面支出。支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位缴纳的医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指事业单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)其他专用名词。
第六部分 附件
荆门市贸易发展服务中心2024年度决算.xlsx